Левая часть остаётся в кассе предприятия, правая — у того, кто внёс наличные, как подтверждение передачи денег. ПКО выписывают в одном экземпляре.

Организация — здесь указывают название компании и её правовую форму — например, ООО.

Структурное подразделение — графу заполняют, если есть филиалы, подразделения, торговые точки.

Номер документа проставляется в хронологическом порядке. Каждый год нумерация начинается заново.

Дата — указывается день внесения наличных в кассу.

Дебет и кредит — проставляют счета бухгалтерского учёта в соответствии с видом операции.

Сумма — указывается сумма прихода.

Принято от —Ф. И. О. сотрудника или название организации, от которых получены деньги.

Основание. Причина поступления наличных денег. Например, возврат подотчётной суммы или торговая выручка.

Сумма — фиксируют прописью, копейки — цифрами.

В том числе — заполняют ставку и сумму НДС либо пишут «Без НДС».

Приложение — название, реквизиты, номер документов, прилагаемых к ПКО.

Главный бухгалтер — проставляется подпись главного бухгалтера, если наличные получил он.

Получил кассир — ставится подпись кассира, если наличные получил кассир.

На квитанции заполняют ту же информацию — она должна совпадать с информацией в ПКО.

Приходный кассовый ордер можно оформлять не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.