Bank Reporting
                                                                                                                                    +--------------+-----------------------------------------+
                                                                                                                                    |Territory code| Code of the credit institution (branch) |
                                                                                                                                    | under OKATO  +-----------------+-----------------------+
                                                                                                                                    |              |   under OKPO    |  Registration number  |
                                                                                                                                    |              |                 |  (/reference number)  |
                                                                                                                                    +--------------+-----------------+-----------------------+
                                                                                                                                    |45293554000   |00032537         |       1481            |
                                                                                                                                    +--------------+-----------------+-----------------------+

           TRIAL BALANCE SHEET FOR THE BOOKKEEPING ACCOUNTS OF THE CREDIT INSTITUTION
                                  as of March 2013

Abbreviated name of the credit institution (branch name):   Sberbank of Russia OJSC

Mailing address:   19 Vavilova St., Moscow 117997

                                                                                                                                                                        OKUD form code 0409101
                                                                                                                                                                               Monthly (Daily)
                                                                                                                                                                       (Quarterly) (Semiannual)

                                                                                                                                                                               thousand rubles
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
|       |               Opening balance              |                                 Turnover for reporting period                           |              Closing balance                |
|Account|                                            +--------------------------------------------+--------------------------------------------+                                             |
|number |                                            |               debit                        |                     credit                 |                                             |
|second +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|series |  in rubles   | frgn. curr., |    total     |  in rubles   | frgn. curr., |    total     |  in rubles   | frgn. curr., |     total    |  in rubles   | frgn. curr., |     total     |
|       |              | prec. metals |              |              | prec. metals |              |              | prec. metals |              |              | prec. metals |               |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   1   |      2       |       3      |       4      |       5      |       6      |       7      |       8      |       9      |       10     |       11     |       12     |      13       |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       A. Balance sheet account
     Assets
|10501                 0              0              0            174              0            174            174              0            174              0              0              0|
|10605          17099132              0       17099132       23782984              0       23782984       22682519              0       22682519       18199597              0       18199597|
|20202         180735520       26375794      207111314     3940475497      180139960     4120615457     3949801108      181447116     4131248224      171409909       25068638      196478547|
|20203                 0          28586          28586              0          67413          67413              0          84110          84110              0          11889          11889|
|20208         226860524           2767      226863291     1243155341          37262     1243192603     1237006449          35754     1237042203      233009416           4275      233013691|
|20209          36239879        2752801       38992680     1765873815      107860781     1873734596     1775852711      108022839     1883875550       26260983        2590743       28851726|
|20210                 0          10552          10552              0          78903          78903              0          89366          89366              0             89             89|
|20302                 0       64161584       64161584              0        8660720        8660720              0        6465228        6465228              0       66357076       66357076|
|20303                 0        1659587        1659587              0         243102         243102              0         224078         224078              0        1678611        1678611|
|20305                 0          28686          28686              0        1414609        1414609              0        1433141        1433141              0          10154          10154|
|20308                 0        1877474        1877474              0         571541         571541              0         518275         518275              0        1930740        1930740|
|20315                 0        1583510        1583510              0          17000          17000              0        1600510        1600510              0              0              0|
|20316                 0       11876325       11876325              0       12757628       12757628              0        4706142        4706142              0       19927811       19927811|
|20317                 0           3765           3765              0            243            243              0            210            210              0           3798           3798|
|30102         158080352              0      158080352    10637112897              0    10637112897    10657532146              0    10657532146      137661103              0      137661103|
|30110            423124         440447         863571      110121189       11888300      122009489      109353167       11965432      121318599        1191146         363315        1554461|
|30114              2577       82847049       82849626       10623519     5530205910     5540829429       10623124     5475644141     5486267265           2972      137408818      137411790|
|30119                 0       34752831       34752831              0       31922390       31922390              0       39900552       39900552              0       26774669       26774669|
|30202          94487011              0       94487011        1995159              0        1995159              0              0              0       96482170              0       96482170|
|30204          38879434              0       38879434        2656448              0        2656448              0              0              0       41535882              0       41535882|
|30210           2870467              0        2870467      116578011              0      116578011      118722521              0      118722521         725957              0         725957|
|30211                 0              1              1              0              0              0              0              0              0              0              1              1|
|30221                 0            153            153        1904188        1325357        3229545        1904188        1325482        3229670              0             28             28|
|30233          57254420         850235       58104655     2083609840       22935085     2106544925     2052923823       22414385     2075338208       87940437        1370935       89311372|
|30235                 0              0              0       14930986              0       14930986       14255378              0       14255378         675608              0         675608|
|30302        5265722398     1921508318     7187230716    28472999457    12862900771    41335900228    28194277851    12865966230    41060244081     5544444004     1918442859     7462886863|
|30304            180027           2547         182574              0           3514           3514              0           4870           4870         180027           1191         181218|
|30306        3161157908      805381624     3966539532     2022897561     1002744691     3025642252     2138158416      914466990     3052625406     3045897053      893659325     3939556378|
|30413            200240              0         200240     1600003558              0     1600003558     1599997448              0     1599997448         206350              0         206350|
|30424           3087743              0        3087743     1842912368              0     1842912368     1842821779              0     1842821779        3178332              0        3178332|
|30425             12000           2450          14450              0             91             91              0             54             54          12000           2487          14487|
|32002          22200000         826745       23026745      170610000       31852947      202462947      192810000       32679692      225489692              0              0              0|
|32003          21990000              0       21990000      159085000       17003291      176088291      149305000       14516619      163821619       31770000        2486672       34256672|
|32004           5850000              0        5850000       25700000        2928369       28628369       23620000        2786598       26406598        7930000         141771        8071771|
|32005          21063000              0       21063000         750000              0         750000        6093000              0        6093000       15720000              0       15720000|
|32006          11690000              0       11690000       12350000              0       12350000         650000              0         650000       23390000              0       23390000|
|32007           3450000              0        3450000              0              0              0              0              0              0        3450000              0        3450000|
|32008           3750000              0        3750000        1800000              0        1800000              0              0              0        5550000              0        5550000|
|32101           6727238              0        6727238       13818466              0       13818466       20458845              0       20458845          86859              0          86859|
|32102           5356000      118101802      123457802       95256100     1506077293     1601333393      100612100     1624179095     1724791195              0              0              0|
|32103           6800000      102648418      109448418       44727400      825679260      870406660       42962200      754997486      797959686        8565200      173330192      181895392|
|32104                 0      114539989      114539989       14230000      210661548      224891548        5680000      252925741      258605741        8550000       72275796       80825796|
|32105                 0       94174900       94174900              0      116802630      116802630              0      127326486      127326486              0       83651044       83651044|
|32106                 0        4574426        4574426              0         308506         308506              0        2055292        2055292              0        2827640        2827640|
|32107           2450000       17564938       20014938              0         601253         601253         250000         394723         644723        2200000       17771468       19971468|
|32108            751740       17030739       17782479              0         462998         462998              0        3624941        3624941         751740       13868796       14620536|
|32109                 0       19611150       19611150              0        9847255        9847255              0         490998         490998              0       28967407       28967407|
|32202           9748174              0        9748174      194231759              0      194231759      203933580              0      203933580          46353              0          46353|
|32203          16332689         693932       17026621      151526224         701516      152227740      130166331        1395448      131561779       37692582              0       37692582|
|32204           1846489              0        1846489        1546592              0        1546592        2520095              0        2520095         872986              0         872986|
|32205           6034080              0        6034080        6790974              0        6790974        6034080              0        6034080        6790974              0        6790974|
|32206          10136543              0       10136543        7546699              0        7546699        4622563              0        4622563       13060679              0       13060679|
|32301                 0         562493         562493              0         660298         660298              0         867508         867508              0         355283         355283|
|32304                 0              0              0              0        2709513        2709513              0            789            789              0        2708724        2708724|
|32402                 0              0              0              0        7218432        7218432              0        7218432        7218432              0              0              0|
|32502                 0              0              0              0              1              1              0              1              1              0              0              0|
|44205           2920000              0        2920000        1870000              0        1870000        2670000              0        2670000        2120000              0        2120000|
|44206          18659909              0       18659909        1415000              0        1415000        5590743              0        5590743       14484166              0       14484166|
|44207         117011302              0      117011302       14222100              0       14222100       20132434              0       20132434      111100968              0      111100968|
|44208         164760074              0      164760074        7649935              0        7649935        9413892              0        9413892      162996117              0      162996117|
|44209           7224083              0        7224083         250000              0         250000              0              0              0        7474083              0        7474083|
|44601               548              0            548          27243              0          27243           6716              0           6716          21075              0          21075|
|44603                 0              0              0          29675              0          29675           4000              0           4000          25675              0          25675|
|44604            217494              0         217494         229872              0         229872         242494              0         242494         204872              0         204872|
|44605             54000              0          54000          64000              0          64000           9000              0           9000         109000              0         109000|
|44606           9149052         918606       10067658         338554          34044         372598        3701433          20148        3721581        5786173         932502        6718675|
|44607          57351779       11288094       68639873        1175120        7022937        8198057        6595735         517726        7113461       51931164       17793305       69724469|
|44608          53973507         366620       54340127         313707           7047         320754          59036          19653          78689       54228178         354014       54582192|
|44706             25000        1377909        1402909              0          47294          47294           5000         376138         381138          20000        1049065        1069065|
|44707             53200              0          53200          29159              0          29159              0              0              0          82359              0          82359|
|44901             83035              0          83035         220786              0         220786         233837              0         233837          69984              0          69984|
|44904             35207              0          35207           1767              0           1767          35642              0          35642           1332              0           1332|
|44905              6778              0           6778         401253              0         401253           5220              0           5220         402811              0         402811|
|44906           1600752              0        1600752         175947              0         175947         250607              0         250607        1526092              0        1526092|
|44907           6164217              0        6164217          98620              0          98620         270482              0         270482        5992355              0        5992355|
|44908          15186354         572795       15759149         279858          10712         290570         496279          43614         539893       14969933         539893       15509826|
|45001                 0              0              0            303              0            303            147              0            147            156              0            156|
|45006              2070              0           2070              0              0              0            341              0            341           1729              0           1729|
|45007               673              0            673            500              0            500            186              0            186            987              0            987|
|45008             10953              0          10953              0              0              0            268              0            268          10685              0          10685|
|45101           2705468              0        2705468        3229896              0        3229896        3603827              0        3603827        2331537              0        2331537|
|45105             10000              0          10000              0              0              0           3273              0           3273           6727              0           6727|
|45106            213229              0         213229         163752              0         163752           1404              0           1404         375577              0         375577|
|45107          11817492         265957       12083449        1461342          57416        1518758         910334          17655         927989       12368500         305718       12674218|
|45108          64716430        4845936       69562366        2356361         179233        2535594         696009         151719         847728       66376782        4873450       71250232|
|45201          31138230              0       31138230       72943291              0       72943291       73743520              0       73743520       30338001              0       30338001|
|45203           4085341          23715        4109056        7865691          25607        7891298        6120676          49322        6169998        5830356              0        5830356|
|45204          26843952        2170879       29014831       16800399        1788530       18588929       22437160         900906       23338066       21207191        3058503       24265694|
|45205          56920585        3071353       59991938       25814075        1219307       27033382       19892824        1679582       21572406       62841836        2611078       65452914|
|45206         422914057       77339237      500253294       77793896       15953074       93746970       61636090        9899302       71535392      439071863       83393009      522464872|
|45207        1513483726      159588046     1673071772       96364573       18565914      114930487      147601848       26611397      174213245     1462246451      151542563     1613789014|
|45208        2477038490      669353330     3146391820       94345069       49389651      143734720       58217236       25576249       83793485     2513166323      693166732     3206333055|
|45301             66519              0          66519         174032              0         174032         162019              0         162019          78532              0          78532|
|45303              9550              0           9550           7500              0           7500          11200              0          11200           5850              0           5850|
|45304             34511              0          34511           9693              0           9693           8490              0           8490          35714              0          35714|
|45305            120645              0         120645           3300              0           3300          52819              0          52819          71126              0          71126|
|45306            527317              0         527317          53745              0          53745          25033              0          25033         556029              0         556029|
|45307           1862334              0        1862334         418258              0         418258         162747              0         162747        2117845              0        2117845|
|45308           1546462              0        1546462          23556              0          23556         177847              0         177847        1392171              0        1392171|
|45401           2017916              0        2017916        4282183              0        4282183        4252986              0        4252986        2047113              0        2047113|
|45403             32000              0          32000          30113              0          30113          45213              0          45213          16900              0          16900|
|45404            130071              0         130071         161123              0         161123          98980              0          98980         192214              0         192214|
|45405            785408              0         785408         239585              0         239585         212516              0         212516         812477              0         812477|
|45406          10103336          11412       10114748        1943652           4688        1948340        1696248            289        1696537       10350740          15811       10366551|
|45407         103359567          28560      103388127       10135288            721       10136009        7796178           1319        7797497      105698677          27962      105726639|
|45408         102866719         445363      103312082        5993099          40337        6033436        3739955          18986        3758941      105119863         466714      105586577|
|45502           4968867              0        4968867        9463908           3766        9467674        9706742           3766        9710508        4726033              0        4726033|
|45503            107473            222         107695          87556            152          87708         121976            125         122101          73053            249          73302|
|45504             88037              0          88037          56733              0          56733          34172              0          34172         110598              0         110598|
|45505          28688612           3814       28692426        2576547           1265        2577812        4442246           1093        4443339       26822913           3986       26826899|
|45506         273870003         105329      273975332       19996127           7829       20003956       19900426          12895       19913321      273965704         100263      274065967|
|45507        2036247820        6150320     2042398140       96028546         253469       96282015       62635571         311486       62947057     2069640795        6092303     2075733098|
|45508         159058718              0      159058718       40482491              0       40482491       32619731              0       32619731      166921478              0      166921478|
|45509           2249355          81747        2331102        4673630         105584        4779214        4661083         110856        4771939        2261902          76475        2338377|
|45601           8100000         459303        8559303       45420000       36425857       81845857       53520000       36885160       90405160              0              0              0|
|45602                 0              0              0              0         234977         234977              0           4186           4186              0         230791         230791|
|45603                 0        5065937        5065937              0         187746         187746              0         111113         111113              0        5142570        5142570|
|45604                 0        2602717        2602717              0         153718         153718              0          57086          57086              0        2699349        2699349|
|45605         102068367       40407596      142475963         123624        1813091        1936715        3239331         891000        4130331       98952660       41329687      140282347|
|45606          87142965      442310409      529453374              0       33267144       33267144        6405620       24801719       31207339       80737345      450775834      531513179|
|45701                 0              0              0           9626              2           9628           9626              2           9628              0              0              0|
|45702                 0              0              0            508              0            508            508              0            508              0              0              0|
|45704               179              0            179              0              0              0             30              0             30            149              0            149|
|45705               220              0            220              0              0              0            220              0            220              0              0              0|
|45708              2597            210           2807           6043           2351           8394           6760           1019           7779           1880           1542           3422|
|45802               115              0            115             12              0             12            127              0            127              0              0              0|
|45806             91418              0          91418           6373              0           6373          38541              0          38541          59250              0          59250|
|45809            253874              0         253874           9389              0           9389           6490              0           6490         256773              0         256773|
|45810                 0              0              0             86              0             86             86              0             86              0              0              0|
|45811           2153517              0        2153517           3508              0           3508           4762              0           4762        2152263              0        2152263|
|45812         209739503         757959      210497462       12932715         903687       13836402       13180317         520908       13701225      209491901        1140738      210632639|
|45813            470254              0         470254         152610              0         152610           8439              0           8439         614425              0         614425|
|45814           7461300           2557        7463857         988437             95         988532         699775             56         699831        7749962           2596        7752558|
|45815          47373046        6844584       54217630        8590405         280897        8871302        7693928         210231        7904159       48269523        6915250       55184773|
|45816                 0              0              0              0         305401         305401              0         295476         295476              0           9925           9925|
|45817             10180           3952          14132          12796            244          13040          12429            226          12655          10547           3970          14517|
|45902                14              0             14            123              0            123            137              0            137              0              0              0|
|45906              1955              0           1955           1259              0           1259           1865              0           1865           1349              0           1349|
|45909               370              0            370            211              0            211            197              0            197            384              0            384|
|45910                 0              0              0              2              0              2              2              0              2              0              0              0|
|45911             13921              0          13921            887              0            887           2652              0           2652          12156              0          12156|
|45912           2831964          69712        2901676         610477         125203         735680         712048          74026         786074        2730393         120889        2851282|
|45913              2385              0           2385           4195              0           4195           1037              0           1037           5543              0           5543|
|45914            142736              0         142736          70737              0          70737          77331              0          77331         136142              0         136142|
|45915           1683384          25245        1708629        1739756           4626        1744382        1838512           5597        1844109        1584628          24274        1608902|
|45916                 0              0              0              0         597457         597457              0         238801         238801              0         358656         358656|
|45917               121             34            155             14              4             18             15              4             19            120             34            154|
|47002          49450455              0       49450455      490103722              0      490103722      511041381              0      511041381       28512796              0       28512796|
|47005                 0              0              0              0         320653         320653              0            499            499              0         320154         320154|
|47301                 0         658334         658334              0        1254046        1254046              0        1467887        1467887              0         444493         444493|
|47302           5528919       43873507       49402426              0       92796477       92796477        5528919      129108372      134637291              0        7561612        7561612|
|47303                 0        6160609        6160609        8919404       72414661       81334065        4840500       27276315       32116815        4078904       51298955       55377859|
|47304                 0              0              0              0        8066754        8066754              0          49967          49967              0        8016787        8016787|
|47305                 0       48652702       48652702              0        8804966        8804966              0       35571603       35571603              0       21886065       21886065|
|47404           1544084        5390808        6934892     4164174969      461184353     4625359322     4163801422      461119714     4624921136        1917631        5455447        7373078|
|47406                 0              0              0              0         285880         285880              0         285880         285880              0              0              0|
|47408             74033        4016167        4090200     5664012765     6240712314    11904725079     5664033780     6240507181    11904540961          53018        4221300        4274318|
|47413                50              0             50            538              0            538            567              0            567             21              0             21|
|47415           6437973              0        6437973        4208262              0        4208262        3544188              0        3544188        7102047              0        7102047|
|47417                 0              0              0          11101            692          11793          11089            690          11779             12              2             14|
|47420              2733              0           2733          34603              0          34603          37241              0          37241             95              0             95|
|47423          27814359         350961       28165320      106082574      129228258      235310832      105977623      129219849      235197472       27919310         359370       28278680|
|47427          50794429       12902937       63697366       81684782        9277449       90962231       86624040       14953754      101577794       45855171        7226632       53081803|
|47801            269396              0         269396              0              0              0             87              0             87         269309              0         269309|
|47802          20875886       40409283       61285169              0        1319415        1319415              0        2151156        2151156       20875886       39577542       60453428|
|47803               611              0            611              0              0              0              0              0              0            611              0            611|
|50104            212680              0         212680        2940063              0        2940063        3152743              0        3152743              0              0              0|
|50105            262870              0         262870         355650              0         355650          31848              0          31848         586672              0         586672|
|50106           1412158              0        1412158        6889267              0        6889267        3066233              0        3066233        5235192              0        5235192|
|50107           5144970              0        5144970       41889412              0       41889412       24969551              0       24969551       22064831              0       22064831|
|50109                 0              0              0              0         346015         346015              0           1619           1619              0         344396         344396|
|50110                 0              0              0        1581008       11237338       12818346         966366        1210169        2176535         614642       10027169       10641811|
|50118                 0              0              0         751207         313027        1064234         751207         313027        1064234              0              0              0|
|50121              3051              0           3051          72951              0          72951          36260              0          36260          39742              0          39742|
|50205         259297566      125799336      385096902     1196865057        4504781     1201369838     1148258683       21412234     1169670917      307903940      108891883      416795823|
|50206          44325720              0       44325720       50107897              0       50107897       61864980              0       61864980       32568637              0       32568637|
|50207          22117344              0       22117344       32516223              0       32516223       43767516              0       43767516       10866051              0       10866051|
|50208         200071418              0      200071418      625602418              0      625602418      620170331              0      620170331      205503505              0      205503505|
|50209                 0        2626038        2626038              0          67838          67838              0        1800521        1800521              0         893355         893355|
|50210          13368099        8890618       22258717          94015         323823         417838              0         206256         206256       13462114        9008185       22470299|
|50211          18951535      118107267      137058802         125155        4296929        4422084         600000        5389622        5989622       18476690      117014574      135491264|
|50218         412957621              0      412957621     1857992582       19677554     1877670136     1881722144         350095     1882072239      389228059       19327459      408555518|
|50221          42964504              0       42964504       20455672              0       20455672       24525919              0       24525919       38894257              0       38894257|
|50305           9299631              0        9299631      368599228              0      368599228      369556791              0      369556791        8342068              0        8342068|
|50306          25231107              0       25231107      221886126              0      221886126      190184124              0      190184124       56933109              0       56933109|
|50308          46987603              0       46987603      226230256              0      226230256      215057396              0      215057396       58160463              0       58160463|
|50311          12981555       10248412       23229967          96662        3910278        4006940              0         258381         258381       13078217       13900309       26978526|
|50318         217213882              0      217213882      758310410              0      758310410      816436891              0      816436891      159087401              0      159087401|
|50505             79322              0          79322              0              0              0              0              0              0          79322              0          79322|
|50605                 0              0              0        6680780              0        6680780        6680780              0        6680780              0              0              0|
|50606          36832532              0       36832532       16908422              0       16908422       50106957              0       50106957        3633997              0        3633997|
|50607                 0         246493         246493              0           9135           9135              0           5407           5407              0         250221         250221|
|50608                 0        3063777        3063777              0          86360          86360              0          72376          72376              0        3077761        3077761|
|50618                 0              0              0          42892              0          42892          42892              0          42892              0              0              0|
|50621            124303              0         124303          59976              0          59976          67942              0          67942         116337              0         116337|
|50705             11821              0          11821              0              0              0              0              0              0          11821              0          11821|
|50706          36501598              0       36501598       80385499              0       80385499       76559691              0       76559691       40327406              0       40327406|
|50707                 0         764739         764739              0          28342          28342              0          16773          16773              0         776308         776308|
|50708                 0        3717287        3717287              0         137764         137764              0          81532          81532              0        3773519        3773519|
|50718           3825808              0        3825808       76559691              0       76559691       80385499              0       80385499              0              0              0|
|50721              5506              0           5506            723              0            723           3963              0           3963           2266              0           2266|
|50905             13479          34049          47528              0           1262           1262              0            747            747          13479          34564          48043|
|51501             61719              0          61719         961000              0         961000         961000              0         961000          61719              0          61719|
|51509              2038              0           2038         961000              0         961000         961000              0         961000           2038              0           2038|
|52503            556081           1682         557763         134368             44         134412         112328            467         112795         578121           1259         579380|
|52601          26698704              0       26698704       34911469              0       34911469       34562783              0       34562783       27047390              0       27047390|
|60102           6195442              0        6195442              0              0              0              0              0              0        6195442              0        6195442|
|60103                 0      180155298      180155298              0        4430735        4430735              0        2913217        2913217              0      181672816      181672816|
|60104                 0       20214001       20214001              0         725118         725118              0         482169         482169              0       20456950       20456950|
|60202          75157719              0       75157719              0              0              0          31000              0          31000       75126719              0       75126719|
|60204                 0          83181          83181              0           1607           1607              0           2105           2105              0          82683          82683|
|60302            416340           1347         417687        1707373             49        1707422         527081             41         527122        1596632           1355        1597987|
|60306             27492              0          27492        2009922              0        2009922        2011876              0        2011876          25538              0          25538|
|60308            713581           3574         717155         459449           4222         463671         363106           4980         368086         809924           2816         812740|
|60310          10067631              0       10067631        2247931            341        2248272        2035435            341        2035776       10280127              0       10280127|
|60312          24603792              0       24603792        7913785              0        7913785        6598157              0        6598157       25919420              0       25919420|
|60314             74376        2574673        2649049          21744         636974         658718           9536          12422          21958          86584        3199225        3285809|
|60315            296693         726464        1023157          69856          24134          93990          18101         133748         151849         348448         616850         965298|
|60323          15731694         709898       16441592        1767009          46895        1813904        1334026          66546        1400572       16164677         690247       16854924|
|60347                 0              0              0         300000              0         300000         300000              0         300000              0              0              0|
|60401         501818627              0      501818627       31905781              0       31905781       29696257              0       29696257      504028151              0      504028151|
|60404           4438834              0        4438834         152717              0         152717         145251              0         145251        4446300              0        4446300|
|60410           1380325              0        1380325         280023              0         280023         497327              0         497327        1163021              0        1163021|
|60411           2013281              0        2013281         122547              0         122547         193370              0         193370        1942458              0        1942458|
|60412             52132              0          52132           5372              0           5372          46396              0          46396          11108              0          11108|
|60413               319              0            319              1              0              1              0              0              0            320              0            320|
|60701          49349495              0       49349495        7396500              0        7396500        6603784              0        6603784       50142211              0       50142211|
|60702            904668              0         904668         305020              0         305020         187060              0         187060        1022628              0        1022628|
|60901           5103963              0        5103963           2677              0           2677              0              0              0        5106640              0        5106640|
|61002           2975410              0        2975410          79078              0          79078          59204              0          59204        2995284              0        2995284|
|61008           1922093              0        1922093        1009054              0        1009054         874375              0         874375        2056772              0        2056772|
|61009          13856340              0       13856340        2024739              0        2024739        1835772              0        1835772       14045307              0       14045307|
|61010             46175              0          46175          10891              0          10891           2638              0           2638          54428              0          54428|
|61011           2807792              0        2807792         949297              0         949297          87410              0          87410        3669679              0        3669679|
|61209                 0              0              0        6182347              0        6182347        6182347              0        6182347              0              0              0|
|61210                 0              0              0      122028552              0      122028552      122028552              0      122028552              0              0              0|
|61212                 0              0              0        1089713              0        1089713        1089713              0        1089713              0              0              0|
|61213                 0              0              0       35958932              0       35958932       35958932              0       35958932              0              0              0|
|61403          19958175            288       19958463        1111654            222        1111876        1211547             29        1211576       19858282            481       19858763|
|61601                 0              0              0      244429147              0      244429147      244429147              0      244429147              0              0              0|
|70606         322883105              0      322883105      179181039              0      179181039        1978960              0        1978960      500085184              0      500085184|
|70607           1105987              0        1105987        1930778              0        1930778        2935874              0        2935874         100891              0         100891|
|70608         450891249              0      450891249      276399854              0      276399854         364389              0         364389      726926714              0      726926714|
|70609          82536092              0       82536092       45248558              0       45248558         130328              0         130328      127654322              0      127654322|
|70610             12662              0          12662          12173              0          12173            315              0            315          24520              0          24520|
|70611          15655616              0       15655616        8120785              0        8120785              0              0              0       23776401              0       23776401|
|70614           9006790              0        9006790       32747989              0       32747989       29473573              0       29473573       12281206              0       12281206|
|70706        1972039184              0     1972039184              0              0              0     1972039184              0     1972039184              0              0              0|
|70707           1870878              0        1870878              0              0              0        1870878              0        1870878              0              0              0|
|70708        5863085848              0     5863085848              0              0              0     5863085848              0     5863085848              0              0              0|
|70709         750957086              0      750957086              0              0              0      750957086              0      750957086              0              0              0|
|70710           3305588              0        3305588              0              0              0        3305588              0        3305588              0              0              0|
|70711          95411082              0       95411082         179966              0         179966       95591048              0       95591048              0              0              0|
|70714          42894071              0       42894071              0              0              0       42894071              0       42894071              0              0              0|
| total assets (balance)                                                                                                                                                                     |
|            29616008101     5523419807    35139427908    72652620460    29754788163   102407408623    80730232449    29668643281   110398875730    21538396112     5609564689    27147960801|

     Liabilities
|10207          67760844              0       67760844              0              0              0              0              0              0       67760844              0       67760844|
|10601          83902553              0       83902553        4609618              0        4609618        4530932              0        4530932       83823867              0       83823867|
|10602         228054226              0      228054226              0              0              0              0              0              0      228054226              0      228054226|
|10603          42970010              0       42970010       24529933              0       24529933       20456446              0       20456446       38896523              0       38896523|
|10701           3527429              0        3527429              0              0              0              0              0              0        3527429              0        3527429|
|10801         895382516              0      895382516         253776              0         253776         268381              0         268381      895397121              0      895397121|
|20309                 0      120156951      120156951              0       12323872       12323872              0       10970286       10970286              0      118803365      118803365|
|20310                 0         261585         261585              0          18031          18031              0          23535          23535              0         267089         267089|
|20321              3765              0           3765            210              0            210            243              0            243           3798              0           3798|
|30109          34002634       13783309       47785943      931377671       40980319      972357990      942717972       41633545      984351517       45342935       14436535       59779470|
|30111          11663152       12175739       23838891     3353392225       20222668     3373614893     3355223720       26206326     3381430046       13494647       18159397       31654044|
|30116                 0        1689063        1689063              0        1357826        1357826              0        1243669        1243669              0        1574906        1574906|
|30117                 0         441371         441371              0        7961216        7961216              0        7953192        7953192              0         433347         433347|
|30126            236351              0         236351           4820              0           4820          16681              0          16681         248212              0         248212|
|30220           1143111         423644        1566755     5060061542       15114585     5075176127     5060210168       15498603     5075708771        1291737         807662        2099399|
|30222          14435630         415752       14851382     2797701518       13474600     2811176118     2801822528       13283443     2815105971       18556640         224595       18781235|
|30223            833193              0         833193       16163885              0       16163885       16114231              0       16114231         783539              0         783539|
|30226             62701              0          62701          10691              0          10691          17819              0          17819          69829              0          69829|
|30232          82849838         434370       83284208     1721272978       42552778     1763825756     1717479747       42497776     1759977523       79056607         379368       79435975|
|30301        5265722398     1921508318     7187230716    28260264543    12866129058    41126393601    28538986149    12863063599    41402049748     5544444004     1918442859     7462886863|
|30303            180027           2547         182574              0           4870           4870              0           3514           3514         180027           1191         181218|
|30305        3161157908      805381624     3966539532     2122149040      914210976     3036360016     2006888185     1002488677     3009376862     3045897053      893659325     3939556378|
|30601           6396416         158585        6555001      254171486         310122      254481608      253411466         179505      253590971        5636396          27968        5664364|
|30603                 0              0              0       49695294              0       49695294       49697071              0       49697071           1777              0           1777|
|30604                 0              0              0           3293              0           3293           3293              0           3293              0              0              0|
|30606               556              0            556            554              0            554            500              0            500            502              0            502|
|31201                 0              0              0          53960              0          53960          53960              0          53960              0              0              0|
|31202                 0              0              0          88447              0          88447          88447              0          88447              0              0              0|
|31205          80000000              0       80000000              0              0              0              0              0              0       80000000              0       80000000|
|31206          70000000              0       70000000              0              0              0              0              0              0       70000000              0       70000000|
|31207         300000000              0      300000000              0              0              0              0              0              0      300000000              0      300000000|
|31302          16160000              0       16160000      281067000       18224433      299291433      264907000       18224433      283131433              0              0              0|
|31303           3260000              0        3260000      129664000       15723284      145387284      160042000       15723284      175765284       33638000              0       33638000|
|31304           3293000        1531010        4824010        6553000        2170986        8723986       17805000         639976       18444976       14545000              0       14545000|
|31305           6240000              0        6240000        2910000              0        2910000         655000              0         655000        3985000              0        3985000|
|31306           4400000              0        4400000        3000000              0        3000000         510000              0         510000        1910000              0        1910000|
|31307          59447220              0       59447220        1520000              0        1520000        3000000              0        3000000       60927220              0       60927220|
|31308           1370562              0        1370562              0              0              0              0              0              0        1370562              0        1370562|
|31310              3309           1735           5044           1725             38           1763            300             65            365           1884           1762           3646|
|31401                 0             32             32              0        1105966        1105966              0        1105934        1105934              0              0              0|
|31402           1495100          56998        1552098       24094500         195328       24289828       22599400         138330       22737730              0              0              0|
|31403            320000         280294         600294        7835000        1205067        9040067        8585000        1839130       10424130        1070000         914357        1984357|
|31404                 0        1552214        1552214          20000        1645986        1665986          56000        1343791        1399791          36000        1250019        1286019|
|31405                 0          98616          98616              0         100798         100798              0         501152         501152              0         498970         498970|
|31406                 0        1475986        1475986              0          40401          40401              0         875572         875572              0        2311157        2311157|
|31407                 0       93767882       93767882              0        4683149        4683149              0        6420170        6420170              0       95504903       95504903|
|31408                 0      240010776      240010776              0        5682929        5682929              0       10210017       10210017              0      244537864      244537864|
|31409                 0       54466407       54466407              0        2193419        2193419              0        1833430        1833430              0       54106418       54106418|
|31501                 0         229652         229652              0           5052           5052              0          52042          52042              0         276642         276642|
|31502           5615261              0        5615261       40472108              0       40472108       34856847              0       34856847              0              0              0|
|31503            843851              0         843851        8944622              0        8944622       13952232              0       13952232        5851461              0        5851461|
|31506           7282646              0        7282646              0              0              0              0              0              0        7282646              0        7282646|
|31507          13852057              0       13852057         125640              0         125640              0              0              0       13726417              0       13726417|
|31604                 0              0              0              0           7910           7910              0        2165803        2165803              0        2157893        2157893|
|31703                 0              0              0              0          61254          61254              0          61254          61254              0              0              0|
|32015              5000              0           5000          96800              0          96800         148500              0         148500          56700              0          56700|
|32211            102827              0         102827         605254              0         605254         958752              0         958752         456325              0         456325|
|32901         575687576              0      575687576     2490306418              0     2490306418     2414703457              0     2414703457      500084615              0      500084615|
|40106             60163            310          60473          42257          16017          58274          19530          15787          35317          37436             80          37516|
|40116            630653              0         630653       14211911              0       14211911       14053422              0       14053422         472164              0         472164|
|40201                 0              0              0              0            110            110              0            212            212              0            102            102|
|40202             25824             54          25878          30913            597          31510          13776            574          14350           8687             31           8718|
|40205              4068              0           4068           5075              0           5075           2965              0           2965           1958              0           1958|
|40206             37265              0          37265          40449              0          40449          21777              0          21777          18593              0          18593|
|40301                 0              0              0           1900              0           1900           1900              0           1900              0              0              0|
|40302            969576         678953        1648529         361456          17118         378574         346504          32528         379032         954624         694363        1648987|
|40312            449923              0         449923        2149648              0        2149648        2081636              0        2081636         381911              0         381911|
|40401            146242              0         146242         415254            116         415370         434721            116         434837         165709              0         165709|
|40402             99737              0          99737         686274              0         686274         633435              0         633435          46898              0          46898|
|40404            241163              0         241163         259089              0         259089         322908              0         322908         304982              0         304982|
|40406              7105              0           7105           6765              0           6765           7981              0           7981           8321              0           8321|
|40410                14              0             14             29              0             29             16              0             16              1              0              1|
|40501              6239              0           6239          13906              0          13906          12416              0          12416           4749              0           4749|
|40502          68966393        4481230       73447623      129987637       20118111      150105748      132301508       23178499      155480007       71280264        7541618       78821882|
|40503           5383096        1731978        7115074       44339760        2115818       46455578       42723294        3166209       45889503        3766630        2782369        6548999|
|40504          11535188              0       11535188       59417462              0       59417462       56677031              0       56677031        8794757              0        8794757|
|40601             52221              0          52221          62763              0          62763          65366              0          65366          54824              0          54824|
|40602          15477157          59863       15537020       36606195          95717       36701912       34789558          91158       34880716       13660520          55304       13715824|
|40603           3856754          47945        3904699        3167575          49649        3217224        2964925          46356        3011281        3654104          44652        3698756|
|40701          15167658        1437375       16605033      365769090        5667531      371436621      370440344        5470478      375910822       19838912        1240322       21079234|
|40702         854225441      348022956     1202248397     6336113136     1517096792     7853209928     6241356673     1403634806     7644991479      759468978      234560970      994029948|
|40703          71727940        1256787       72984727       73564558        6090809       79655367       77934022        6053606       83987628       76097404        1219584       77316988|
|40704               148              0            148            239              0            239            164              0            164             73              0             73|
|40802          50966072         680301       51646373      232641196        1628264      234269460      232776066        1580144      234356210       51100942         632181       51733123|
|40804               464              0            464              0              0              0              0              0              0            464              0            464|
|40805                58              0             58              0              0              0              0              0              0             58              0             58|
|40807           5080547        5947124       11027671      236595289       26380472      262975761      234098098       26306467      260404565        2583356        5873119        8456475|
|40810             25945              0          25945          32375              0          32375          25140              0          25140          18710              0          18710|
|40811               150              0            150              0              0              0              0              0              0            150              0            150|
|40813               321              0            321              0              0              0              0              0              0            321              0            321|
|40814              1204              0           1204              0              0              0              0              0              0           1204              0           1204|
|40815                90              0             90              0              0              0              0              0              0             90              0             90|
|40817         937773204       20235995      958009199     1243364996       16894671     1260259667     1277366863       17406194     1294773057      971775071       20747518      992522589|
|40818                39              0             39              0              0              0              0              0              0             39              0             39|
|40820           6240165         875483        7115648        8277104        1378074        9655178        9058225        1179658       10237883        7021286         677067        7698353|
|40821           2637155              0        2637155       70213658              0       70213658       70361637              0       70361637        2785134              0        2785134|
|40901          10897604        5271396       16169000        6960453         574845        7535298        4990168         201569        5191737        8927319        4898120       13825439|
|40902            128604       72671204       72799808         124105       11053405       11177510          81043        6184070        6265113          85542       67801869       67887411|
|40903               607              0            607              2              0              2              2              0              2            607              0            607|
|40905            275702            133         275835         347086              7         347093         351204              9         351213         279820            135         279955|
|40906                 0              0              0         102374              0         102374         119581              0         119581          17207              0          17207|
|40909               552          13880          14432         290023         258157         548180         290160         256392         546552            689          12115          12804|
|40910                12            185            197          39478          18687          58165          39478          19102          58580             12            600            612|
|40911           6067177            120        6067297      163321522           3912      163325434      166271064           3822      166274886        9016719             30        9016749|
|40912             25706          34859          60565         757105        1341648        2098753         780132        1366816        2146948          48733          60027         108760|
|40913              3359           5090           8449         102690         281394         384084         105253         285469         390722           5922           9165          15087|
|41101           1701000              0        1701000              0              0              0              0              0              0        1701000              0        1701000|
|41102           1600000              0        1600000        7800000              0        7800000       60600000              0       60600000       54400000              0       54400000|
|41103          57000000              0       57000000       55000000              0       55000000        5500000              0        5500000        7500000              0        7500000|
|41104          51191563              0       51191563        2000000              0        2000000        8500000              0        8500000       57691563              0       57691563|
|41502            752900              0         752900        2613363              0        2613363        3001483              0        3001483        1141020              0        1141020|
|41503           1960600              0        1960600        1405900              0        1405900        4257800              0        4257800        4812500              0        4812500|
|41504           5910500              0        5910500        2386400              0        2386400        1782000              0        1782000        5306100              0        5306100|
|41505           5364300           4906        5369206        1049300            108        1049408         700000            182         700182        5015000           4980        5019980|
|41506            221000              0         221000           1000              0           1000              0              0              0         220000              0         220000|
|41602           1486500              0        1486500       19205126              0       19205126       18950544              0       18950544        1231918              0        1231918|
|41603            718400              0         718400         625400              0         625400              0              0              0          93000              0          93000|
|41604             50000              0          50000              0              0              0              0              0              0          50000              0          50000|
|41605           2710000              0        2710000              0              0              0              0              0              0        2710000              0        2710000|
|41606            129000              0         129000              0              0              0              0              0              0         129000              0         129000|
|41706             20000              0          20000              0              0              0              0              0              0          20000              0          20000|
|41802            577695              0         577695        1804595              0        1804595        2175787              0        2175787         948887              0         948887|
|41803           1534385        2224651        3759036         543289        2272045        2815334          84930        1916259        2001189        1076026        1868865        2944891|
|41804           1174340              0        1174340          79160              0          79160         132150              0         132150        1227330              0        1227330|
|41805            509890           5818         515708          26800            128          26928           5479            216           5695         488569           5906         494475|
|41806              5330              0           5330              0              0              0          35000              0          35000          40330              0          40330|
|41807                19              0             19              0              0              0              0              0              0             19              0             19|
|41902            210200              0         210200         237950              0         237950         180250              0         180250         152500              0         152500|
|41903            129100              0         129100          96500              0          96500         148850              0         148850         181450              0         181450|
|41904             62050              0          62050           2700              0           2700          12000              0          12000          71350              0          71350|
|41905            416535              0         416535           3200              0           3200          39550              0          39550         452885              0         452885|
|41906            208555              0         208555              0              0              0              0              0              0         208555              0         208555|
|42002            417510         668735        1086245       21007510         686196       21693706       37908000         641200       38549200       17318000         623739       17941739|
|42003           3809170         618528        4427698        2934450         634678        3569128         456700         699985        1156685        1331420         683835        2015255|
|42004          10161300         106558       10267858        3942900           2337        3945237        1924000           3949        1927949        8142400         108170        8250570|
|42005           9242302         311152        9553454         219000          27400         246400        3356500          11385        3367885       12379802         295137       12674939|
|42006          53357727        3991353       57349080          78098         108255         186353         824043         156673         980716       54103672        4039771       58143443|
|42007            713000              0         713000              0              0              0              0              0              0         713000              0         713000|
|42101               413              0            413              0              0              0              0              0              0            413              0            413|
|42102         105787489       20643574      126431063      570830045       56009182      626839227      612442743       47357931      659800674      147400187       11992323      159392510|
|42103         175836274        9490749      185327023      117239227        6614432      123853659       82932847       14288750       97221597      141529894       17165067      158694961|
|42104         154863873        3875940      158739813       51851740        1247410       53099150       36806160        1058127       37864287      139818293        3686657      143504950|
|42105          45371079       12177260       57548339        2679415        8713592       11393007        3364110         630631        3994741       46055774        4094299       50150073|
|42106          32638638      272327437      304966075        1251165        6066657        7317822        2119419       10232683       12352102       33506892      276493463      310000355|
|42107            207689      125150294      125357983          12300        2744950        2757250             22        4638133        4638155         195411      127043477      127238888|
|42201              8832              0           8832             82              0             82              0              0              0           8750              0           8750|
|42202            982713              0         982713        4752745          63303        4816048        5645348          63303        5708651        1875316              0        1875316|
|42203           3338485          48051        3386536        1813526          28637        1842163        2044306         287023        2331329        3569265         306437        3875702|
|42204           4493632          45107        4538739        1501666           4869        1506535        1856743         492954        2349697        4848709         533192        5381901|
|42205           5135186         110890        5246076         628305          34761         663066         967286         896616        1863902        5474167         972745        6446912|
|42206           3441972         110953        3552925         810460           2770         813230         211512           6135         217647        2843024         114318        2957342|
|42207            473136              0         473136              0              0              0              0              0              0         473136              0         473136|
|42301          35641524        2106902       37748426        6805015         554209        7359224        6851088         536519        7387607       35687597        2089212       37776809|
|42302          63231079        2415902       65646981       27178381         653778       27832159        1181980         108347        1290327       37234678        1870471       39105149|
|42303         163907876        9318450      173226326       65411051        2328708       67739759       92082423        2336241       94418664      190579248        9325983      199905231|
|42304         183514688       16536157      200050845       42023493        2553974       44577467       58647516        2681167       61328683      200138711       16663350      216802061|
|42305         903133087       63804844      966937931       85039015        6457284       91496299       96272504        6981388      103253892      914366576       64328948      978695524|
|42306        2861898959      547536297     3409435256      341918611       48422067      390340678      381825815       60175428      442001243     2901806163      559289658     3461095821|
|42307         384352618       17530582      401883200      424412707       11328097      435740804      428741638       11207445      439949083      388681549       17409930      406091479|
|42309               281              0            281              0              0              0              0              0              0            281              0            281|
|42502            261500              0         261500         607500        2972235        3579735         606800        5303490        5910290         260800        2331255        2592055|
|42503            399460       13778214       14177674         395460       13594106       13989566           9500        1662143        1671643          13500        1846251        1859751|
|42504           1235500        3260850        4496350              0         178268         178268              0        9864249        9864249        1235500       12946831       14182331|
|42505             67730       24964782       25032512              0         642420         642420              0       14367394       14367394          67730       38689756       38757486|
|42506           1038500        9645363       10683863              0        1594354        1594354              0        1783779        1783779        1038500        9834788       10873288|
|42507           1223357         946164        2169521              0          20752          20752              0          35065          35065        1223357         960477        2183834|
|42601            121910          78932         200842          19895          15134          35029          18932          14831          33763         120947          78629         199576|
|42602            292949          58054         351003         106674          34476         141150           2388           3212           5600         188663          26790         215453|
|42603            774081         173815         947896         350539          58362         408901         406169          71395         477564         829711         186848        1016559|
|42604           1079061         298822        1377883         273195          57012         330207         312689          84271         396960        1118555         326081        1444636|
|42605           3080178         678258        3758436         318524          69649         388173         394257         133010         527267        3155911         741619        3897530|
|42606           6803404        6743755       13547159         678327         499306        1177633        1030902        1217399        2248301        7155979        7461848       14617827|
|42607           3187006         998341        4185347        1816021        1100433        2916454        1757498        1093836        2851334        3128483         991744        4120227|
|42807              3746              0           3746             43              0             43              0              0              0           3703              0           3703|
|43702           4187545              0        4187545      112175276              0      112175276      116355136              0      116355136        8367405              0        8367405|
|43705                 0              0              0              0              0              0         319579              0         319579         319579              0         319579|
|43801                15              0             15              0              0              0              0              0              0             15              0             15|
|44002                 0              0              0              0        1574287        1574287              0        2647387        2647387              0        1073100        1073100|
|44003                 0              0              0              0         344372         344372              0         470191         470191              0         125819         125819|
|44004          16830575              0       16830575       17504384         221359       17725743         673809         874927        1548736              0         653568         653568|
|44005          17200258        2296515       19496773       14335119          50370       14385489         648738          85110         733848        3513877        2331255        5845132|
|44006          25000000        8420555       33420555              0         184690         184690              0         312070         312070       25000000        8547935       33547935|
|44007                 0      362608959      362608959              0        8580087        8580087              0       22661240       22661240              0      376690112      376690112|
|44215             92651              0          92651          78136              0          78136            522              0            522          15037              0          15037|
|44615           1096026              0        1096026          32873              0          32873          96570              0          96570        1159723              0        1159723|
|44715                45              0             45              0              0              0              0              0              0             45              0             45|
|44915            405576              0         405576          42066              0          42066          16831              0          16831         380341              0         380341|
|45015                60              0             60             11              0             11              5              0              5             54              0             54|
|45115            404820              0         404820          57874              0          57874          26242              0          26242         373188              0         373188|
|45215         239343882              0      239343882       29156963              0       29156963       30518162              0       30518162      240705081              0      240705081|
|45315            245898              0         245898         164549              0         164549          26691              0          26691         108040              0         108040|
|45415           5263962              0        5263962        2140313              0        2140313        2045321              0        2045321        5168970              0        5168970|
|45515          42345664              0       42345664       13330586              0       13330586       15121174              0       15121174       44136252              0       44136252|
|45615          23520509              0       23520509        4867663              0        4867663        2551732              0        2551732       21204578              0       21204578|
|45715               433              0            433            508              0            508            427              0            427            352              0            352|
|45818         267941832              0      267941832       16764855              0       16764855       17916491              0       17916491      269093468              0      269093468|
|45918           3697065              0        3697065         534277              0         534277         502912              0         502912        3665700              0        3665700|
|47008            323250              0         323250        3633482              0        3633482        3497061              0        3497061         186829              0         186829|
|47308            730697              0         730697         852729              0         852729         133417              0         133417          11385              0          11385|
|47401               428              0            428              0              0              0              0              0              0            428              0            428|
|47403           1753889              0        1753889          53591              0          53591         342674              0         342674        2042972              0        2042972|
|47405            119517           2723         122240       15010378       28971778       43982156       14905528       28979748       43885276          14667          10693          25360|
|47407             50188        1915041        1965229     5706483727     6192884262    11899367989     5706467791     6193023170    11899490961          34252        2053949        2088201|
|47411          26229923        1253801       27483724       20121488        1877913       21999401       22641584        2079088       24720672       28750019        1454976       30204995|
|47412             41283              0          41283         141982              0         141982         144786              0         144786          44087              0          44087|
|47414                72           5081           5153          78178          58430         136608          78106          53349         131455              0              0              0|
|47416           2625815         717416        3343231       36761115        3025609       39786724       36427772        2455211       38882983        2292472         147018        2439490|
|47419              1295              0           1295          23009              0          23009          22693              0          22693            979              0            979|
|47422           3423441        1512203        4935644      385360685      850508554     1235869239      384944425      852788842     1237733267        3007181        3792491        6799672|
|47425          46588662              0       46588662        9163309              0        9163309       11113424              0       11113424       48538777              0       48538777|
|47426          18311649       25351299       43662948        9203361        2858260       12061621       12365273        5327425       17692698       21473561       27820464       49294025|
|47602                 0              0              0              0              0              0              0        1580719        1580719              0        1580719        1580719|
|47607                 0              0              0              0              0              0              0              7              7              0              7              7|
|47804           3825290              0        3825290          35047              0          35047          11792              0          11792        3802035              0        3802035|
|50120             25880              0          25880         937730              0         937730        1016120              0        1016120         104270              0         104270|
|50219               936              0            936           9934              0           9934           9013              0           9013             15              0             15|
|50220           4576020              0        4576020       21076579              0       21076579       21092365              0       21092365        4591806              0        4591806|
|50319            426439              0         426439          44826              0          44826          35468              0          35468         417081              0         417081|
|50507             79322              0          79322              0              0              0              0              0              0          79322              0          79322|
|50620           2850001              0        2850001        3177688              0        3177688         562122              0         562122         234435              0         234435|
|50719           1530092              0        1530092         209280              0         209280         208790              0         208790        1529602              0        1529602|
|50720          12523112              0       12523112        1605939              0        1605939        2690618              0        2690618       13607791              0       13607791|
|51510             63757              0          63757         201810              0         201810         201810              0         201810          63757              0          63757|
|52105             12740              0          12740           1550              0           1550              0              0              0          11190              0          11190|
|52203          24422569              0       24422569       21805280              0       21805280       21809887              0       21809887       24427176              0       24427176|
|52204          34382703              0       34382703        7406255              0        7406255        6406866              0        6406866       33383314              0       33383314|
|52205         187272906              0      187272906        7323836              0        7323836       20154332              0       20154332      200103402              0      200103402|
|52206           1544871              0        1544871         138746              0         138746         205973              0         205973        1612098              0        1612098|
|52301           8710314          65030        8775344       11433325        5214922       16648247       10918842        5174184       16093026        8195831          24292        8220123|
|52302           2640276              0        2640276        7537279              0        7537279       11156556              0       11156556        6259553              0        6259553|
|52303           5884338           3883        5888221        4416870           1657        4418527        4075198            127        4075325        5542666           2353        5545019|
|52304           7613938         362961        7976899        3146981         356461        3503442        2581971           3655        2585626        7048928          10155        7059083|
|52305          12538040        5894007       18432047        1783230        4917970        6701200        3338919         187869        3526788       14093729        1163906       15257635|
|52306          11746736       11324971       23071707         509341         263958         773299         113023        5519095        5632118       11350418       16580108       27930526|
|52307             84898            184          85082              0           8270           8270              0         729408         729408          84898         721322         806220|
|52403              5058              0           5058           1692              0           1692           1550              0           1550           4916              0           4916|
|52404           5668568              0        5668568       12948738              0       12948738       14502534              0       14502534        7222364              0        7222364|
|52405            181727              0         181727         371924              0         371924         449695              0         449695         259498              0         259498|
|52406          10884412         140963       11025375       16209007        5423005       21632012       17918731        5390123       23308854       12594136         108081       12702217|
|52501           7843644         422238        8265882         757223         181868         939091        2007931          69429        2077360        9094352         309799        9404151|
|52602          25043140              0       25043140       35772479              0       35772479       33443017              0       33443017       22713678              0       22713678|
|60206             18927              0          18927            479              0            479            366              0            366          18814              0          18814|
|60301           5099064           1284        5100348       14509018           1292       14510310       13013633            969       13014602        3603679            961        3604640|
|60305           4100718              0        4100718       11068945           3356       11072301       10970779           3356       10974135        4002552              0        4002552|
|60307               333              0            333          49196            166          49362          49463            166          49629            600              0            600|
|60309           1394732              0        1394732         793821              0         793821         826047              0         826047        1426958              0        1426958|
|60311           2233359              0        2233359        9648461              0        9648461        9803536              0        9803536        2388434              0        2388434|
|60313             25146          38222          63368          37788          45274          83062          37720          38682          76402          25078          31630          56708|
|60320            307012              0         307012           2329              0           2329             57              0             57         304740              0         304740|
|60322            967281           4247         971528         504992           4944         509936        6826252          26156        6852408        7288541          25459        7314000|
|60324          14691082              0       14691082        1069447              0        1069447        1375259              0        1375259       14996894              0       14996894|
|60348           5217772              0        5217772              0              0              0        2166667              0        2166667        7384439              0        7384439|
|60405            117722              0         117722           5840              0           5840           5117              0           5117         116999              0         116999|
|60601         151170551              0      151170551        9792949              0        9792949       12677300              0       12677300      154054902              0      154054902|
|60706             19858              0          19858             32              0             32              0              0              0          19826              0          19826|
|60903            854611              0         854611              0              0              0          53032              0          53032         907643              0         907643|
|61012           1550810              0        1550810            294              0            294           1625              0           1625        1552141              0        1552141|
|61304            456573              0         456573          80459              0          80459          81592              0          81592         457706              0         457706|
|70601         403040853              0      403040853        2057979              0        2057979      212389702              0      212389702      613372576              0      613372576|
|70602            118860              0         118860         511564              0         511564        2072370              0        2072370        1679666              0        1679666|
|70603         454257368              0      454257368         364373              0         364373      279478423              0      279478423      733371418              0      733371418|
|70604          83027216              0       83027216         132713              0         132713       45192191              0       45192191      128086694              0      128086694|
|70605             13088              0          13088            582              0            582           7378              0           7378          19884              0          19884|
|70613           6789250              0        6789250       31653105              0       31653105       36612317              0       36612317       11748462              0       11748462|
|70701        2409623118              0     2409623118     2409623118              0     2409623118              0              0              0              0              0              0|
|70702           1318955              0        1318955        1318955              0        1318955              0              0              0              0              0              0|
|70703        5859975989              0     5859975989     5859975989              0     5859975989              0              0              0              0              0              0|
|70704         750245696              0      750245696      750245696              0      750245696              0              0              0              0              0              0|
|70705           3219620              0        3219620        3219620              0        3219620              0              0              0              0              0              0|
|70713          50496840              0       50496840       50496840              0       50496840              0              0              0              0              0              0|
|70801                 0              0              0     8728705699              0     8728705699     9074880218              0     9074880218      346174519              0      346174519|
| total liabilities (balance)                                                                                                                                                                |
|            29810542204     5328885704    35139427908    82940037475    22884748290   105824785765    74917134117    22916184541    97833318658    21787638846     5360321955    27147960801|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       B. Trust management accounts

     Assets
|80201           1206144              0        1206144         224701              0         224701         348637              0         348637        1082208              0        1082208|
|80601              1563              0           1563          68647              0          68647          70210              0          70210              0              0              0|
|80801            152622             69         152691         334574              1         334575         447810              1         447811          39386             69          39455|
|80901            240211              0         240211         111193              0         111193         351404              0         351404              0              0              0|
|81001                 0              0              0         351403              0         351403         334583              0         334583          16820              0          16820|
| total assets (balance)                                                                                                                                                                     |
|                1600540             69        1600609        1090518              1        1090519        1552644              1        1552645        1138414             69        1138483|

     Liabilities
|85101           1335811              0        1335811         214517              0         214517           3960              0           3960        1125254              0        1125254|
|85201                34              0             34         318077              0         318077         318043              0         318043              0              0              0|
|85401            264764              0         264764         351731              0         351731          86967              0          86967              0              0              0|
|85501                 0              0              0         338544              0         338544         351773              0         351773          13229              0          13229|
| total liabilities (balance)                                                                                                                                                                |
|                1600609              0        1600609        1222869              0        1222869         760743              0         760743        1138483              0        1138483|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       C. Off-balance accounts

     Asset
|90701              3372              0           3372            369              0            369            475              0            475           3266              0           3266|
|90702                 0              0              0              3              0              3              2              0              2              1              0              1|
|90704             15000              0          15000       15634858        5244959       20879817       15629858        5244959       20874817          20000              0          20000|
|90705             32834              0          32834        4615758              0        4615758        4563199              0        4563199          85393              0          85393|
|90803          85049866       17805049      102854915       98851626       22901434      121753060       98664631       22469102      121133733       85236861       18237381      103474242|
|90901         144730261        6826245      151556506       35462476        1315940       36778416       35039512         884813       35924325      145153225        7257372      152410597|
|90902         436719033        1841027      438560060       85984854        1458349       87443203       85968914        2215490       88184404      436734973        1083886      437818859|
|90904                 5              0              5              0              0              0              0              0              0              5              0              5|
|90905             16467              0          16467          39419              0          39419          37055              0          37055          18831              0          18831|
|90907          10076487              0       10076487        4646059              0        4646059        6347556              0        6347556        8374990              0        8374990|
|90908                 0              0              0          57000              0          57000          57000              0          57000              0              0              0|
|91101                 0          49708          49708              0         118590         118590              0         122631         122631              0          45667          45667|
|91102                 0           7169           7169              0          27028          27028              0          26778          26778              0           7419           7419|
|91104                 0           1035           1035              0           5342           5342              0           5160           5160              0           1217           1217|
|91202          35241381              0       35241381       10693365         214908       10908273       13736297         214908       13951205       32198449              0       32198449|
|91203             59699              0          59699        2773204              0        2773204        2732311              0        2732311         100592              0         100592|
|91204                 0          32552          32552              0           4312           4312              0           6410           6410              0          30454          30454|
|91205                 0              0              0              0           2431           2431              0             51             51              0           2380           2380|
|91207             15099              0          15099           5596              0           5596           8552              0           8552          12143              0          12143|
|91215             41355              0          41355           5823              0           5823           9662              0           9662          37516              0          37516|
|91219            208132         786777         994909          90337         190575         280912          29039         169144         198183         269430         808208        1077638|
|91220                 0          48204          48204              0          58350          58350              0           5345           5345              0         101209         101209|
|91411                 0              0              0         142474              0         142474         142474              0         142474              0              0              0|
|91412         209680324              0      209680324         374074              0         374074       10722002              0       10722002      199332396              0      199332396|
|91414       14331991502     2502029928    16834021430     1017453968      216768432     1234222400      960869747       95550361     1056420108    14388575723     2623247999    17011823722|
|91416                 0       11885498       11885498              0         398584         398584              0         675972         675972              0       11608110       11608110|
|91417           8392218       52747558       61139776              0        1708507        1708507              0        1208389        1208389        8392218       53247676       61639894|
|91418          21246486       41216802       62463288              0         969822         969822             87        2208727        2208814       21246399       39977897       61224296|
|91501           7043122              0        7043122         506719              0         506719         444807              0         444807        7105034              0        7105034|
|91502            687782              0         687782         100675              0         100675         100318              0         100318         688139              0         688139|
|91604          25184324        2717577       27901901        3150949         723810        3874759        3531319         635059        4166378       24803954        2806328       27610282|
|91703                 5              0              5              0              0              0              0              0              0              5              0              5|
|91704           4293769         158670        4452439         182399           7211         189610          57608           3688          61296        4418560         162193        4580753|
|91801             75000              0          75000              0              0              0              0              0              0          75000              0          75000|
|91802          77978393        2810362       80788755        3665212         108308        3773520         992755          64117        1056872       80650850        2854553       83505403|
|91803           4217141          17911        4235052         222042           1170         223212          93795            455          94250        4345388          18626        4364014|
|99998       12612274355              0    12612274355     2112854756              0     2112854756     1964941210              0     1964941210    12760187901              0    12760187901|
| total assets (balance)                                                                                                                                                                     |
|            28015273412     2640982072    30656255484     3397514015      252228062     3649742077     3204720185      131711559     3336431744    28208067242     2761498575    30969565817|

     Liabilities
|91003                 0              0              0        1995159              0        1995159        1995159              0        1995159              0              0              0|
|91004                 0              0              0        2656448              0        2656448        2656448              0        2656448              0              0              0|
|91211             62420              0          62420           2448              0           2448           3557              0           3557          63529              0          63529|
|91311        1892670199       92186084     1984856283       28796146        2127663       30923809       45431929        3697974       49129903     1909305982       93756395     2003062377|
|91312        7732939557      346685386     8079624943      289398365       10757010      300155375      311502326       22409917      333912243     7755043518      358338293     8113381811|
|91313               822              0            822             50              0             50              0              0              0            772              0            772|
|91314         141567214       55278216      196845430      909394486      128253204     1037647690      910563682      130960902     1041524584      142736410       57985914      200722324|
|91315         632041361      264097297      896138658       21365840       14974041       36339881       61120626       23836004       84956630      671796147      272959260      944755407|
|91316         196234919       40729743      236964662       89488458       39619301      129107759       85783396       28238871      114022267      192529857       29349313      221879170|
|91317        1009467182       75593112     1085060294      454266270       15786759      470053029      458687900       15827993      474515893     1013888812       75634346     1089523158|
|91318           1875046              0        1875046              0              0              0        4200000              0        4200000        6075046              0        6075046|
|91319          90736322       11341805      102078127       16958327        5189084       22147411       71131160         790688       71921848      144909155        6943409      151852564|
|91507          28755460              0       28755460        2745996              0        2745996        2851096              0        2851096       28860560              0       28860560|
|91508             12210              0          12210           1456              0           1456            429              0            429          11183              0          11183|
|99999       18043981129              0    18043981129     1176072419              0     1176072419     1341469206              0     1341469206    18209377916              0    18209377916|
| total liabilities (balance)                                                                                                                                                                |
|            29770343841      885911643    30656255484     2993141868      216707062     3209848930     3297396914      225762349     3523159263    30074598887      894966930    30969565817|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       D. Derivative financial instruments and forward transactions

     Assets
|93001          77638747       14799048       92437795     1826596180      409634758     2236230938     1782436077      407166517     2189602594      121798850       17267289      139066139|
|93002          93779884       41536611      135316495     1113262744      690103646     1803366390     1167023111      727678299     1894701410       40019517        3961958       43981475|
|93101                 0          75399          75399              0        2150967        2150967              0        2210394        2210394              0          15972          15972|
|93102                 0          54363          54363              0       21879825       21879825              0       21934188       21934188              0              0              0|
|93201              2795              0           2795       19293003              0       19293003       19295798              0       19295798              0              0              0|
|93202                 0              0              0          16108        1482819        1498927             33        1482819        1482852          16075              0          16075|
|93301           2921211         918606        3839817       31178418       55138946       86317364       34099629       56057552       90157181              0              0              0|
|93302           9992670        4439929       14432599       35938911       68919143      104858054       31196982       56050812       87247794       14734599       17308260       32042859|
|93303           7200451       29727911       36928362       26621150       51325680       77946830       27891653       61045832       88937485        5929948       20007759       25937707|
|93304           8457470        5945855       14403325        9054613       45412906       54467519        5691632       22316986       28008618       11820451       29041775       40862226|
|93305          31947974      118793332      150741306         691350       80242594       80933944        2106743       18072008       20178751       30532581      180963918      211496499|
|93306           5447120          11926        5459046      134720482       59991640      194712122      140167602       60003566      200171168              0              0              0|
|93307          25769983       12927996       38697979      153940279       97352523      251292802      135502656       60689320      196191976       44207606       49591199       93798805|
|93308          21897805       34993256       56891061      181433757       17819019      199252776      150832269       43493986      194326255       52499293        9318289       61817582|
|93309          48696609       17464459       66161068       32682505       19130640       51813145       51035109        8228405       59263514       30344005       28366694       58710699|
|93310         151419662      201354881      352774543       59518009       39427589       98945598       18239020       44862248       63101268      192698651      195920222      388618873|
|93311           3799675              0        3799675          16508              0          16508            372              0            372        3815811              0        3815811|
|93312                 0        1044672        1044672              0          51499          51499              0          23033          23033              0        1073138        1073138|
|93407                 0              0              0              0        2069329        2069329              0           8494           8494              0        2060835        2060835|
|93408                 0              0              0              0        1045252        1045252              0          21862          21862              0        1023390        1023390|
|93409                 0        1196841        1196841              0          34250          34250              0        1047278        1047278              0         183813         183813|
|93410                 0        8551011        8551011              0         623202         623202              0         542171         542171              0        8632042        8632042|
|93411                 0       70707291       70707291              0       11658029       11658029              0        8843724        8843724              0       73521596       73521596|
|93506                 0              0              0        1659371       13506993       15166364        1659371       13506993       15166364              0              0              0|
|93507                 0              0              0        1659372       17263449       18922821        1659372       12973268       14632640              0        4290181        4290181|
|93510            546434              0         546434         188930              0         188930         169057              0         169057         566307              0         566307|
|93801          10755301              0       10755301       28384011              0       28384011       27420222              0       27420222       11719090              0       11719090|
|93802           8379284              0        8379284        4969568              0        4969568        5467448              0        5467448        7881404              0        7881404|
|93803           1774918              0        1774918        1031698              0        1031698        1024522              0        1024522        1782094              0        1782094|
| total assets (balance)                                                                                                                                                                     |
|              510427993      564543387     1074971380     3662856967     1706264698     5369121665     3602918678     1628259755     5231178433      570366282      642548330     1212914612|

     Liabilities
|96001          14331393       78221314       92552707      394396834     1815421089     2209817923      397253358     1853530153     2250783511       17187917      116330378      133518295|
|96002          16729435      118040390      134769825      406122609     1480228561     1886351170      393110197     1402348526     1795458723        3717023       40160355       43877378|
|96101                 0          60547          60547              0        2735276        2735276              0        2674729        2674729              0              0              0|
|96102                 0         808186         808186              0       31294287       31294287              0       30486101       30486101              0              0              0|
|96201                 0              0              0            666              0            666        5612260              0        5612260        5611594              0        5611594|
|96202                 0              0              0          52205        1218048        1270253         103044        1281997        1385041          50839          63949         114788|
|96301            904761        2896592        3801353       37643676       33412973       71056649       36738915       30516381       67255296              0              0              0|
|96302           4559078        5287138        9846216       37531653       30673925       68205578       41900186       43800272       85700458        8927611       18413485       27341096|
|96303          19654925       16968277       36623202       34362643       35370122       69732765       33175956       25814058       58990014       18468238        7412213       25880451|
|96304           5712806        8583106       14295912       20632569        7429788       28062357       43673341       11383728       55057069       28753578       12537046       41290624|
|96305         100075254       50261637      150336891       14244444        3925477       18169921       76803799        3303047       80106846      162634609       49639207      212273816|
|96306                 0        5523564        5523564       23722684      188886676      212609360       23722684      183363112      207085796              0              0              0|
|96307           8556650       29188816       37745466       23722684      184573015      208295699       16700084      251897022      268597106        1534050       96512823       98046873|
|96308          10424886       46083246       56508132       15040836      179588442      194629278        5123119      196478752      201601871         507169       62973556       63480725|
|96309           6488374       58156479       64644853        2041219       59109856       61151075        7836376       45198100       53034476       12283531       44244723       56528254|
|96310         178336884      178956342      357293226       31321376       32635105       63956481       10343111       84357365       94700476      157358619      230678602      388037221|
|96311          73124818              0       73124818        4834736              0        4834736        6892105              0        6892105       75182187              0       75182187|
|96406                 0              0              0              0         739686         739686              0         739686         739686              0              0              0|
|96407                 0              0              0              0         752343         752343              0        1922715        1922715              0        1170372        1170372|
|96408                 0         738791         738791              0         775037         775037              0          36246          36246              0              0              0|
|96409                 0        2250693        2250693              0         126020         126020              0         142988         142988              0        2267661        2267661|
|96410                 0        1640115        1640115              0         135480         135480              0        4142731        4142731              0        5647366        5647366|
|96411                 0              0              0              0            345            345              0            345            345              0              0              0|
|96501                 0              0              0       18538302              0       18538302       18538302              0       18538302              0              0              0|
|96502           4623480              0        4623480       18539685              0       18539685       18558045              0       18558045        4641840              0        4641840|
|96503                 0              0              0       18554373              0       18554373       18554373              0       18554373              0              0              0|
|96506                 0              0              0         336670        2861595        3198265         336670        2861595        3198265              0              0              0|
|96507                 0        1436237        1436237         337285        2867062        3204347         610563        2346170        2956733         273278         915345        1188623|
|96510           2484342              0        2484342              0              0              0          25018              0          25018        2509360              0        2509360|
|96511           3799675              0        3799675              0              0              0          16136              0          16136        3815811              0        3815811|
|96512                 0        1044672        1044672              0          23033          23033              0          51499          51499              0        1073138        1073138|
|96801          13359727              0       13359727       29751273              0       29751273       29806571              0       29806571       13415025              0       13415025|
|96802           5655118              0        5655118        1216647              0        1216647        1555644              0        1555644        5994115              0        5994115|
|96803              3632              0           3632         130114              0         130114         134481              0         134481           7999              0           7999|
| total liabilities (balance)                                                                                                                                                                |
|              468825238      606146142     1074971380     1133075183     4094783241     5227858424     1187124338     4178677318     5365801656      522874393      690040219     1212914612|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

                       E. Custody accounts

     Assets
|98000                                  647604153.0000                                     411.0000                                40000518.0000                               607604046.0000|
|98010                              8847466718152.1070                            983224301165.0000                           1045969039027.0000                           8784721980290.1070|
|98020                                          1.0000                                40000357.0000                                40000358.0000                                       0.0000|
| total assets (balance)                                                                                                                                                                     |
|                                   8848114322306.1070                            983264301933.0000                           1046049039903.0000                           8785329584336.1070|

     Liabilities
|98040                               320254949096.0000                             10908674766.0000                             11898592237.0000                            321244866567.0000|
|98050                                81169844049.1070                            369360132025.0000                            377997310991.0000                             89807023015.1070|
|98053                                          0.0000                            510835346556.0000                            510835346556.0000                                       0.0000|
|98055                                  532810815.0000                                40000674.0000                                    2639.0000                               492812780.0000|
|98060                               512812005049.0000                            241525359272.0000                            157455669653.0000                            428742315430.0000|
|98070                              7933243515314.0000                            491344161183.0000                            503043139020.0000                           7944942493151.0000|
|98080                                  101148853.0000                                 1129460.0000                                    4000.0000                               100023393.0000|
|98090                                      49130.0000                                40002049.0000                                40002919.0000                                   50000.0000|
| total liabilities (balance)                                                                                                                                                                |
|                                   8848114322306.1070                           1624054805985.0000                           1561270068015.0000                           8785329584336.1070|
+-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+

Deputy Chairperson of the Management Board, Sberbank of Russia OJSC                   B.I. Zlatkis

Chief Accountant of Sberbank of Russia - Director of Accounting
and Reporting Department, Sberbank of Russia OJSC                                     A.V. Kruzhalov

   AFFIX SEAL HERE

Prepared by: T.M. Zuikova

Telephone: 957-54-61

April 4, 2013

Check sum, section A: 5983
Check sum, section B: 54036
Check sum, section C: 50933
Check sum, section D: 3966
Check sum, section E: 39210
Program version (.EXE): March 18, 2010
Descriptor version (.PAK): February 15, 2013